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2017年度泉州市司法局部门决算
[2018-07-30 09-13] 阅读人次:100 【字体:

2017年度泉州市司法局部门决算说明

 

按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决〔2018〕1号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市司法局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家司法行政工作方针政策和法律法规,制定并组织实施全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

(二)指导、协调和监督全市法制宣传和依法治理工作,承担依法治市领导小组办公室日常工作。

(三)负责指导监督律师工作并承担相应的责任。

(四)负责指导监督公证工作并承担相应的责任。

(五)负责指导和监督管理法律援助工作。

(六)指导、监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作,参与社会治安综合治理。指导、管理全市“148”法律服务工作。配合市中级法院指导全市人民陪审员工作。

(七)指导、监督刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作。

(八)负责司法行政复议和应诉工作。负责国家司法考试的组织实施。管理、监督、指导全市面向社会服务的司法鉴定工作。负责全市仲裁机构的登记审查工作。

(九)检查和指导县(区、市)司法行政工作。指导司法行政系统的队伍、作风建设和精神文明建设,负责司法行政系统培训工作。

(十)负责司法行政系统物资装备管理工作,会同有关部门指导、监督司法行政系统专款专用,指导、协调司法行政系统信息化建设。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泉州市司法局包括9个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市司法局

公共财政预算拨款(行政)

50

50

泉州市法律  援助中心

公共财政预算拨款(行政)

11

11

 

三、部门主要工作总结

    2017年,泉州市司法局部门主要任务是:围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,紧扣保障“厦门会晤”和“党的十九大”胜利召开重大任务,牢固树立五大发展理念,以落实司法行政改革任务为主线,以推进公共法律服务体系建设为总抓手,忠诚履行司法行政职责,全力维护社会安定稳定。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)聚焦中心服务大局,助力构建更加安全稳定社会环境。

1.安保维稳防线全面筑牢夯实。

2.多元化社会矛盾调处体系创新发展

3.社区矫正和安置帮教工作水平优化提升。一是严实规范特殊人群教育管控

(二)整合资源,精准发力,致力提供更加优质高效法律服务

1.公共法律服务体系建设成为全省样板。

2.法律服务经济社会发展作用进一步凸显。

3.法律援助工作更加便民利民。

4.法律服务行业监管依法规范。

(三)科学谋划,高标推进,合力营造更加公平正义法治氛围

1.全面实施“七五”普法。

2.紧扣热点精准普法。一是主动服务中心工作。

3.拓展平台有效普法。一是打造动静结合立体网络。

(四)固本强基,亮岗履职,全力打造更加过硬司法行政队伍

1.以学习贯彻新思想为引领筑牢思想根基。

2.以干部规范化管理为重点推进专业队伍建设。

3.以司法所规范化建设为抓手夯实基层基础。

四、2017年决算收支总体情况

2017年泉州市司法局部门年初结转和结余458.34万元,本年收入2145.21万元,本年支出2370.35万元,事业基金弥补收支差额零万元,结余分配零万元,年末结转和结余233.19万元。

(一)2017年收入2145.21万元,比2016年决算数增加319.01万元,增长17.46%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2145.21万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出2370.35万元,比2016年决算数增加597.21万元,增长33.68%,具体情况如下:

1.基本支出1436.21万元。其中,人员支出1418.21万元,公用支出18万元。

2.项目支出934.14万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2370.35万元,比2016年决算数增加597.47万元,增长33.7%,具体情况如下按项级科目分类统计

(一)2040601行政运行1085万元,较上年决算数增加186.03万元,增长20.69%。主要原因是增加岗位津贴

(二)2040602一般行政事务管理795.81万元,较上年决算数增加258.11万元,增长48%。主要原因是项目深化推进

(三)2040650事业运行303.09万元,较上年决算数增加48.62万元,增长19.1%。主要原因是增加岗位津贴

(四)2080504未归口管理的行政单位离退休41.86万元,较上年决算数增加9.34万元,增长28.72%。主要原因是调待

(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.86万元,较上年决算数增加88.86万元,增长100%。主要原因是新增基本养老保险改革缴费支出

(六)2101101行政单位医疗49.62万元,较上年决算数增加8.51万元,增长20.7%。主要原因是医保缴费基数变大

(七)2101102事业单位医疗6.11万元,较上年决算数减少2万元,下降24.66%。主要原因是人员变动

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1436.21万元,其中:

(一)人员经费1418.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017“三公”经费一般公共预算拨款支出9.81万元,同比下降62.77%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:2017年本单位无组团出国,无参加其他单位出国组团
    (二)公务用车购置及运行费7.75万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费7.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)62.91%,主要是:公务用车改革
  (三)公务接待费2.06万元。主要用于上级、主管部门、同行检查交流工作等方面的接待活动,累计接待27批次、接待总人数234。与上年相比, 公务接待费支出增长10.16%,主要是:召开金砖会议,上级安保维稳督导检查工作增多

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出17.43万元,比上年决算数减少80.56%,主要是:严格执行八项规定,厉行节约,加强管控

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额75.18万元,其中:政府采购货物支出57.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.3万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评情况

开展2017年度财政支出绩效评价,涉及1个专项资金,具体情况如下:

依法治市专项资金,绩效自评得92分,等级优秀。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1  2017年度收支决算总表

2  2017年度收入决算表

3  2017年度支出决算表

4  2017年度财政拨款收支决算总表

5  2017年度一般公共预算支出决算表

6  2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7  2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8  2017年度政府性基金支出决算表

9  2017年度部门决算相关信息统计表

10  2017年度政府采购情况表